河南建基工程管理有限公司文件
豫建基字（2014）第104号
签发人：黄春晓
关于公司所辖项目开展项目档案资料自查工作的通知 【CCPM/D03-TZ-2014-013】
公司所辖各项目监理机构：
鉴于近阶段省建设厅、质监站等相关部门对有关项目进行检查的过程中发现部分项目内业档案资料存在诸多问题的现象。为了加强档案管理，消除不良隐患，要求各项目监理机构开展项目内业资料的自查、自纠工作。主要侧重于以下几个方面：
1）是否设立监理项目文件柜，使用公司标志分类建立档案盒，内业资料分类专业存放保管，并编制目录，以便检索，不至于发生资料缺失。
2）监理工作指导性文件，监理规划、监理细则、旁站方案、安全方案等是否符合工程特点且具有针对性，是否按照公司标准模板进行编制和进行审批。
3）施工指导性文件，施工组织设计/(专项)施工方案报审、季节施工方案、应急预案等，是否经过专业监理工程师和总监理工程师的审查和签认。
4）资质资格文件管理工作，监理机构是否存放有公司营业执照、资质证书、项目成立文件、总监任命书，各级人员的证书复印件。
5）“三控”工作资料：工程开工报审、进度控制计划，监理签认应符合工程实际情况；工程进度款不超额支付；是否严格按照旁站方案进行旁站，旁站记录是否齐全；工程定位放线记录、监理复核记录、原材料进场报验、隐蔽工程验收记录、分部/分项验收记录、质量评估报告等资料审核、签认是否和工程实际同步，留存是否完整。
6）安全管理工作：项目部是否配备必备的安全防护用品、是否具安全监理方案、安全监理日记、监理月报中是否有对安全监理工作的汇述。
7）监理报告、指令管理工作：监理月报是否及时编制并按要求上报各方；监理通知单和监理通知回复单是否闭合；监理日志记录是否及时、完整。
要求各项目监理机构负责人重视此项工作，认真开展内业资料的自查、自纠工作，自查结果以书面形式于2014年6月15日之前发送至hnccpm@163.com邮箱。公司督查室人员将对照各项目监理机构的自查结果进行复核。
2014年06月03日
主题词：档案资料 自查 通知
抄报：董事会 公司 项目监理部
拟稿人：朱红英 校稿人：殷风海
